Monstock vous permet de procéder au pointage des factures de vos commandes fournisseurs, pour mieux suivre votre comptabilité.
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Pré-requis
Pour pouvoir procéder au pointage de vos commandes fournisseur, vous devez vous assurer que votre commande a bien été réceptionnée et finalisée depuis Monstock.
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Effectuer le pointage d'une facture
Pour procéder au pointage d'une facture d'une commande fournisseur réceptionnée et finalisée, rendez-vous dans le menu « Comptabilité » du volet latéral gauche, puis cliquez sur « Pointage facture » :
Toutes les factures de vos commandes fournisseurs seront répertoriées dans la liste. Sélectionnez la commande dont vous souhaitez pointer la facture :
À noter : Pour retrouver facilement votre facture, vous pouvez effectuer une recherche par site, numéro de commande ou encore fournisseur.
Une fois sur la page de pointage de facture de votre commande, vous devrez obligatoirement entrer un identifiant de facture pour pouvoir continuer :
Cochez la case de la colonne « Réception » pour confirmer la réception des produits commandés :
Une fois tous les produits cochés, cliquez sur « Valider » :
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Rapport de facturation
Un rapport sur l'état des commandes avec facturation est disponible dans les rapports Monstock. Pour y accéder, cliquez sur « Rapport standard » dans le volet latéral gauche :
Sélectionnez ensuite le rapport « État des commandes avec facturation » dans la catégorie « Achats » :
Le rapport s'affiche alors. Vous avez la possibilité d'exporter ce rapport au format PDF, Excel, ou encore CSV :
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